2017年黄冈市黄州中学预算公开

根据黄冈市财政局关于印发《2017-2019年市直部门支出规划和2017年预算编报说明》的通知 (黄财预〔2016〕18号)精神，结合我校工作目标任务，编制了2017年部门预算，现将预算编制及有关情况说明如下：
一、部门基本情况和主要职能职责
（一）主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务。
（二）内设机构：办公室、教务处、总勤处、政教处、教研处、安全法制处、电教处、团委、党办、工会。
（三）人员及学生情况：本单位属全额供给事业单位，核定编制数为284人，实有教职工286人，其中：财政全额事业编254人（不含7人正在办理调入手续），聘用教师及工勤人员32人，离休 1 人，退休132人，遗属9人。
经费开支总人数296人（含遗属9人）。其中：在职在编254人，离休1人。退休132人(2017年纳入社会统筹，暂未列入预算)，。
2016年在校学生：春季初中1302+高中598人，秋季1389+659人，年平均在校学生1974人。
二、收支预算说明:
2017年财政预算总收入41555477元，其中：财政拨款30613248元，纳入预算管理的非税收入10942229元。预算总支出41555477元，其中基本支出30613248元，经常性项目10942229元(含基本建设等)，收支平衡。
三、收入总额41555477元。具体计算办法如下
(一)、基本支出31501054元。
1．工资及福利支出23121123元。其中：
①在职人员基本工资计9265476元。按254人(在编在职人员，下同)月基本工资772123元乘以12个月计算。
②义务教育绩效工资6658104 元，按254人月绩效工资554842 元乘以12个月计算。
③在职奖励性工资补助2540000元。即在职254人，每人年10000元。
④基本养老保险费3184716元。按在编在职254人年工资总额15923580元乘以20%计算。退休人员2017年纳入社会统筹，暂未列入预算。
⑤基本医疗保险费1393209元（财政代扣代缴）。按在编在职254人年工资总额15923580元乘以8%计算。退休参保不满15年，应缴104323元，离休1人15000元。
⑥生育保险79618 元（财政代扣代缴），按在编在职人员工资总额15923580 元乘以0.5%计算。
2. 对个人及家庭补助支出3397246 元。其中：
①离休1人，离休费66056元，退休人员，根据鄂人社发〔2015〕51号文件规定，退休人员基本养老保险待遇分统筹内和统筹外两块，统筹内项目待遇，由机关事业单位养老保险基金按规定支付，统筹外项目待遇，由单位按规定发放，资金从原渠道解决。考虑到机关事业单位养老保险政策实际执行时间和国家规定的政策起始时间有一个错后期，为不影响退休人员生活，在改革方案实施前，退休人员的退休费仍按老办法计发，所需资金可通过使用各预算单位的在职人员缴费和单位缴费预算指标中筹集。
②退休人员公用部分33000元，其中132人按250元计算。统筹外个人1080元。
③遗属生活补助费51240元。9人按政策规定可享受遗嘱补助，其中：8人按485元/月·人乘以12个月计算;1人按月390元/月·人乘以12个月计算.
④住房公积金1910830 元。按在编在职人员工资总额15923580 元乘以12%计算。
⑤退休奖励性工资补助1330000元。即离退休133人，每人年10000元。
⑥独生子女费5040元。按84人乘以每人每月5元计算。
3. 商品和服务支出1494879 元。
①一般公务费418240 元，按在校生1307人每生年800元标准再乘以40%计算(60%部分另拨)。
②福利费按在编在职人员工资总额15923580元乘以2.5%计算为398089.5
③工会经费按在编在职人员工资总额15923580元乘以2%计算为318471.6 元。
④教育经费按在编在职人员工资总额15923580元乘以1.5%计算为238853.7 元。
⑤校舍维修金94104 元，按平均学生1307人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%计算。
⑥妇女卫生费25920，按人月20元乘108人再乘12个月计算。通信补助1200元。
4. 基本支出上年结转3487806元。
(二)项目支出10054423万元。其中：
1. 非税项目260万元。
2017年，我们严格执行《黄冈市人民政府非税收入管理办法》(黄政发〔2007〕45号)、黄冈市非税收入管理局《关于编制2017-2019年市直非税收入计划的通知》(黄非税〔2016〕3号)文件精神，对本校非税收入进行合理计划。
按照物价局规定，义务教育学校自08年秋季免收学生学杂费，自2009年春季开始，义务教育学校取消借读费收费项目。因此，2017年，初中：按每个学生每学期170元的标准收取课本及作业本费，住宿按每个学生每学期100元收住宿费。按1350人计算预计收取55万元。高中：按650人，按每个学生每学期900元学费，按340元每生每期收住宿费，据实收取课本及作业本费，预计应收180万元。门店租金，预计收取25万元，共计收费260万元，除支付学生教材资料费外，其余主要用于弥补公用经费不足。
2．上年结转专项安排7454423万元。
2017年计划投资500万元兴建完成学生宿舍楼投资建设，投资50万元完成学校校园网建设，投资30万元，完成学校室内彩屏建设。投资20万元，完成校园绿化工程。
四、“三公”经费增减变化原因等说明
2017年，我校大力压缩三公经费支出，年初预算54万元，其中：公务用车运行维护费36万元，接待费8万元。因公出国费3万元，会议费7万元。
五、政府性基金预算支出表
我校没有数据，不属此范畴。
六、公开主体:
预算信息公开的主体：黄州中学，负责公开本部门的预算信息。
七、公开范围:
2016年黄冈市财政局批复的年初部门预算，及“三公”经费预算。

附件：部门预算基层表