2017年黄冈市实验小学预算公开

黄冈市实验小学，是由黄冈市教育局主管的从事小学义务教育工作的事业单位。我校作为教育局主管的二级预算单位，执行较规范的预算制度。
一．基本情况
（一）人员结构
1.根据2012年“三定”方案目前全校定编为149人，其中正科级事业编制1人。
截止2016年12月底，我校在职职工140人，其中科级事业编制4人。
离退休职工93人。其中退休90人，遗属1人。
（二）内设机构
我校目前设有办公室、总务处、教务处、政教处、电教处等四处一室。学校中层干部基本实现每人带有一门课。
二．2017年我校财务工作的重点
（一）我校将借助市级财政系统平台建设，继续完善财务工作的规范化建设，不断提高财务工作质量，并通过加强对财务人员的培训等措施积极提高财务人员的工作水平，加强学校财务日常工作的网络化建设，积极推进财务公开，鼓励教职工监督学校的财务工作，促进学校财务工作质量的不断提高。
（二）积极完善绩效工资的改革成果，落实绩效工资相关提标的要求，特别是奖励性绩效工资的绩效评价体系，通过对2015至2016年的实际执行过程中出现的问题进行总结，在2017年的工作中不断加以改进和完善，从而建立起一套符合我校实际，能够真实反映每个教职工真实绩效水平的评价体系，从而达到提高全校教职工的收入水平和增强教师工作积极性的目的。
（三）继续积极支持学校教学设施的更新换代，努力改善学校的教学环境，加强校园文化建设，推进学校课堂教学改革。首先是要抓住重点工程的改造，保证将有限资金用在重点项目，如2017年我校学生功能教室的维修改造工程，既要解决我校原有老旧教室的安全隐患，又要改善我校师生的学习环境。其次加强校园文化设施建设，如校园文化墙的建设，既保证了我校校园安全，又能提升校园文化氛围。
总之在新的财年，我们黄冈市实验小学全体教职工将坚持勤俭办的方针围绕着以上的工作重点，为实现圆满完成我校在2017年小学义务教育工作中的各项目标而努力奋斗。

2017年预算编制说明

一、按黄财预[2016] 321号《黄冈市财政局关于印发2017年市直部门预算编报说明的通知》，我校2017年财政拨款合计为18610903.00元，具体计算办法如下：
1、工资及福利支出15229342.00元，其中：
（1）在职人员工资计4702139.00元
（2）在职人员绩效工资计3615780.00元
（3）在职人员基本医疗保险费696282.00元
（4）在职人员基本养老保险费1663584.00元
（5）在职人员以前年度待缴基本养老保险费3109967.00元
2、对个人及家庭补助支出1949850.00元，其中：
（1）退休经费23000.00元
（2）离退休奖励经费920000.00元
（3）公积金998150.00元
3、商品和服务支出1431712.00元，其中：
（1）一般公务费742920.00元，包含“三公经费”预算80000.00元，与上年预算保持一致。
（2）福利三项费499075.00元
（3）维修基金167157.00元
二、另有纳入财政预算的非税自筹资金项目叁个, 合计支出4830000.00元,即：
1、义务教育小学标准化建设（功能教室改造）：鄂教规〔2011〕3号\鄂政发[2010]16号的要求，我校对校电子教学设备及电子教室进行更新换代所需资金：1330000.00元。
2、义务教育弥补公用经费不足：鄂教规〔2011〕3号\鄂政发[2010]16号的要求，我校需要上级弥补公用经费不足项目资金：390000.00元。
3、义务教育小学上年结转待缴养老保险费我校需转资金：3110000.00元。

附件：市实验小学预算公开相关表