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2017年黄冈市黄冈中学部门预算公开

一、 部门主要职责与目标
黄冈中学秉承“弘德尚学,笃行致远”的校训,明确“培养有崇高理想、有社会责任感、 有奉献精神的时代精英和创新人才”的育人目标,致力于为学生的可持续发展奠基,全面促进学生健康成长,全面塑造学生人格,全面开发学生智能,全面提升学生综合素质。
目前,黄冈中学正以改革创新为动力,以激发师生内动力为着力点,不断提高教育教学质量,努力提升办学水平,为建成全省示范、全国一流、有国际影响力的学校而努力奋斗。
二、 机构设置与人员构成等概况
学校内部机构设置分别为校办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、校团委、奥林匹克培训中心、法制安全处、校工会、学生寝室管理处、总务处、后勤服务中心(含综合服务中心、校园超市、食堂等)等12个处室。
财务机构设置及会计人员配备情况:学校无独立的财务机构,财务管理职能归属总务处管理,下设会计、出纳岗位。学校财务实行总务主任负责制。
办学规模:校园占地面积500亩,2016年年末资产总量为3.64亿元。
班级配备情况:57个行政教学班(其中高一18个班,高二18个班,高三21个班);开设了管乐,民乐,合唱,话剧,戏曲,播音与主持,汽车技术,厨艺,机器人,3D打印,通讯与信息化,Flash动画制作,网络技术应用,算法与程序设计,中国画,陶艺,造型基础,动漫,书法,乒乓球,健美操等41门选修课,涵盖信息技术,通用技术,音乐,美术,体育,语文等6大类,共146个选课走班教学班。在校学生人数2960人。
教职工人员构成:学校定员定编383人。在职教职工340人,其中:在职在编266,在职无编制卡无工资批复(部门预算时待办)17人,临时工及招聘人员57人。离休2人,退休128人。
经费开支总人数470人。财政拨款应供给人数402人,其中在职在编266人,离休2人,退休128人(2017年纳入社会统筹,暂未列入预算),遗属6人。
三、2017年部门预算信息公开填报说明
根据《中华人民共和国信息公开条例》、《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》等有关规定,依据市委、市政府确定的2017年市级部门预算编制的原则和口径要求,在市财政局的指导下,现将2017年预算信息公开如下:
(一)、公开主体
预算信息公开的主体:黄冈中学,负责公开本部门的预算信息。
(二)、公开范围
2017年黄冈市财政局批复的年初部门收支预算和“三公”经费支出预算。
(三)财政拨款收入27,700,665.00元的预算口径及计算方法说明如下:
1、工资福利支出23.235.932.00元(按在职有编266人计算,不含预算时待办编制手续的新招14人、总务1人无编2人待办调动手续共17人)。
其中:①、在职人员工资9,000,708.00元(按在职在编工资计算)。
②、事业单位绩效工资6,972,780.00元。
③、在职奖励性工资补助2,680,000.00元。
④、基本养老保险费3,194,697.6元(按在职在编工资总额的20%计算)。
⑤、基本医疗保险费1,307,879.00元(按在职在编工资总额8%计算,离休2人按每人1.5万,医保费3万)。
⑥、生育保险79,867.40元(按在编在职人员工资总额的0.7%计算)。
2、对个人及家庭的补助支出3,483,764.00元。其中:
①、离休费(2人)178,665.5元。
②、退休费(128人)50,900.00元(只含公用经费)。
③、 离退休奖励性工资补助1,300,000.00元。
④、遗属生活补助及抚恤金34920元。
⑤、住房公积金1916818.50元(按在职在编266人的工资总额的12%计算)。
⑥、独生子女费2,460.00元。按41人每人每月5元计算。
3、商品和服务支出980,969.00元,其中:
①、职工福利费2.5%工会经费2%教育经费1.5% 计958,409.00元(按在编在职人员工资总额的6%计算)。
②、在职在编女同志卫生费22,560.00元(按在编在职人员中女职工94人每人每月20元乘12个月计算)。
(四)、预算数据其他需要说明的情况
①、 收支预算总表(表1)与收入预算总表(表2)、支出预算总表(表3):
2017年财政预算总收入80,667,763.00元,其中:基本预算财政拨款27,700,665.00元及两费等安排的其他预算拨款1500万元,纳入预算管理的非税收入18,310,000.00元,上年指标结余结转资金19,657,098.00元。
2017年预算总支出80,667,763.00元,其中:基本支出 59,884,894.73元(人员支出51,054,455.10元、日常公用支出8,830,439.63元),项目支出20,782,868.27元(其中上年指标结转安排19,657,098.00元)。
2017年预算收支平衡。
②、“三公”经费支出预算表(表7):2017年公务用车运行费预算(2辆:小车、商务车):132,000.00元;公务接待费预算189,000.00元;因公出国(出境)费用预算为120.000.00元(含英语教师出国学习费用)。
2014年以来我校严格贯彻落实中央“八项规定”精神、严格执行省市制定的相关公务用车及公务接待等方面的规定,加强公务用车管理,规范公务接待报账行为,从严控制各项支出,使得“三公”经费支出逐年大幅减少。
③、支出具体细化到支出功能分类的项级科目详见附表。

附件:

1、预算公开附表(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7)

2、机构定编批复文件

3、2017预算收支简表

 


 


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