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黄冈市2017年实验中学预算公开

根据黄冈市财政局关于印发《2017-2019年市直部门支出规划和2017年预算编报说明》的通知 (黄财预[2016]18号)精神,结合我校工作目标任务,编制了2017年部门预算,现将预算编制及有关情况说明如下:
一、部门基本情况和主要职能职责
我校是经市政府批准于1998年由商业职工中专改办的一所普通初级中学,2012年,我校被市政府列入全市标准化学校建设工程范围。多年来在市委、市政府的重视、关怀和市财政、市教育局等部门的大力支持指导下,学校狠抓内部管理,狠抓教师队伍建设,不断提高教育教学质量,在城区赢得了较好的声誉。
我们的业务范围是从事普通初中学历教育,内设办公室、政教处、教务处、总务处、勤工俭学管理处5个处室,财政全额供给事业编制82名,其中领导职数4名,中层领导职数5 名。
二、人员情况
1、在职教职工86人,其中:在编在职79人、聘用保安4人、聘用临时人员3人。在编在职人员中,处级(副高职称)25人,科级(中级职称)28人,一般人员26人。
2、退休人员29人。其中:处级(副高职称)9人,科级(中级职称)5人,一般人员15人。
3、现有遗属7人。其中:月享受485元补助3人、390元补助3人、250元补助1人。
4、在校学生:春季861人,秋季1037人,年平均在校学生949人。
三、收入总额18,670,326.00元。具体计算办法如下
(一)、基本支出10,672,346.00元。
(1)工资及福利支出7,244,581.00 元。其中:
①在职人员基本工资计2,959,392.00 元。按79人(在编在职人员)月基本工资246,616.00 元乘以12个月计算。
②义务教育绩效工资2,034,186.00 元,按79人(在编在职人员)月169,515.50 元乘以12个月计算。
③93年工改保留津贴23,226.00 元,按79人(在编在职人员)月1,935.50 元乘以12个月计算。
④教龄津贴6,216.00 元,按月518元乘以12个月计算。
⑤在职奖励性工资补助790000元。即在职79人,每人年10000元。(不计入工资总额)
⑥基本医疗保险费401,841.60 元。按在编在职79人年工资总额5,023,020.00 元乘以8%计算。退休29人均参保满15年,不预缴纳。
⑦生育保险25,115.10 元,按在编在职人员工资总额5,023,020.00 元乘以0.5%计算。
⑧养老保险1,004,604.00 元,按参保人员月工资总额418,585.00 元(其中:原合同制养老保险张黎5202.70元;黄宏武4771.7元;谢红萍5007.70元;舒少强4687.10元;王晓蕾4107.80元。)乘以20%,再乘以12个月计算。
⑨职业年金401,841.60 元,按参保人员月工资总额418,585.00 元(其中:原合同制养老保险张黎5202.70元;黄宏武4771.7元;谢红萍5007.70元;舒少强4687.10元;王晓蕾4107.80元。)乘以8%,再乘以12个月计算。根据财预〔2016〕36号等文件精神,财政全额供给单位,单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式,每年按照国家统一公布的记账利率计算利息,工作人员退休前本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。
(2)对个人及家庭补助支出936,562.40 元。其中:
①根据鄂人社发〔2015〕51号文件规定,退休人员基本养老保险待遇分统筹内和统筹外两块,统筹内项目待遇,由机关事业单位养老保险基金按规定支付,统筹外项目待遇,由单位按规定发放,资金从原渠道解决。考虑到机关事业单位养老保险政策实际执行时间和国家规定的政策起始时间有一个错后期,为不影响退休人员生活,在改革方案实施前,退休人员的退休费仍按老办法计发,所需资金可通过使用各预算单位的在职人员缴费和单位缴费预算指标中筹集。
②公用部分7500.00元,其中28人按250元计算.1人按500计算。
③遗属生活补助费34500.00元。7人按政策规定可享受遗嘱补助,其中:3人按485元/月·人乘以12个月计算;3人按月390元/月·人乘以12个月计算;一人七级伤残抚恤金年3000元。
④住房公积金602,762.40 元。按在编在职人员工资总额5,023,020.00 元乘以12%计算。
⑤退休奖励性工资补助290000元。即退休29人,每人年10000元。
⑥ 独生子女费1800元。按30人乘以每人每月5元计算。
⑦ 合同制退休职工4人(赵秀英、凌春香、罗望梅、汪贵芳)退休金自2013年起全额由社保局发放。
(3)商品和服务支出681189.20 元。其中:
①一般公务费303680.00 元,按在校生949人每生年800元标准再乘以40%计算(60%部分另拨)。
②福利费按在编在职人员工资总额5,023,020.00元乘以2.5%计算为125,575.50 元。
③工会经费按在编在职人员工资总额5,023,020.00元乘以2%计算为100,460.40 元。
④教育经费按在编在职人员工资总额5,023,020.00元乘以1.5%计算为75,345.30 元。
⑤校舍维修金68,328.00 元,按平均学生949人乘以6平方米,再按每平方米400元的3%计算。
⑥其他7200元,指在编在职人员中妇女卫生费,按人月20元乘30人再乘12个月计算。
⑦通讯补贴600.00元。其中在职副县级一人,每月补50元。
(4)基本支出上年结转1,810,014元。
(二)项目支出799.798万元。其中:
(1)非税项目33.5万元。
2017年,我们严格执行《黄冈市人民政府非税收入管理办法》(黄政发[2007]45号)、黄冈市非税收入管理局《关于编制2017-2019年市直非税收入计划的通知》(黄非税[2016]3号)文件精神,对本校非税收入进行合理计划。
按照物价局规定,义务教育学校自08年秋季免收学生学杂费,自2009年春季开始,义务教育学校取消借读费收费项目。因此,2016年只能按每个学生每学期170元的标准收取课本及作业本费。按949人计算预计收取32万元,全部用于学生。房屋租金收入5万元,成本35000元。
(2)上级专项安排480万元。
按照城市普通中小学校校舍建设标准(建标[2002]102号)精神,初级中学应设置:普通教室、实验室、音乐教室、图书馆、体育活动室等公共教学用房及其辅助用房。
1、2017年教育技术装备80万元,其中:建舞蹈美术教室17万元、添置55台计算机需资金22万元、投资15万元对图书室进行改造、食堂操作间建设需投资8万元、校园广播系统及安防设施需8万元、园林绿化建设10万元。2018-2019年,每年投资100万元用于教育技术装备建设。
2、2017年计划投资500万元兴建1500平方米室内体育馆建,分两年完成,2017年安排400万元。
(3)上年结转安排项目286.298万元。
1、2017年将购置50卷一体机腊纸、300令试卷纸、100支油墨、14令复印纸等办公用品共支付50000元。添置55台计算机计220000元。
2、小轿车保养及修理10次,开支15000元,支付小车保险费6000元,购置燃油,支付29000元,交通费全年开支50000元。
3、校舍维修68328元。
4、公务接待40000元。
5、新建室内体育馆及教育技术装备480万元。
五、“三公”经费增减变化原因等说明
2016年初“三公”经费预算13万元,其中:公务用车运行维护费7万元,接待费6万元。2017年,我校大力压缩三公经费支出,年初预算9万元,其中:公务用车运行维护费5万元,接待费4万元。
六、政府性基金预算支出表
我校没有数据,不属此范畴。
七、新增资产配置情况
添置55台计算机需资金22万元,2017年计划投资500万元兴建1500平方米室内体育馆建,分两年完成,2017年安排400万元。

 

2017年1月25日

附件:

2017年市实验中学预算公开附表(请单击此处下载查看)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出总表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公经费”表

5、政府性基金支出预算表

6、部门收支;7、部门收入;8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、项目预算及非税征收计划表

11、新增资产配置表

三定方案文件(请单击此处下载查看)

 

 


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